3、其他业务成本：754万元;

4、管理费用：6017万元;

5、财务费用：3831万元;

6、销售费用：320万元;

7、营业税金及附加：1105万元。

(四)投资收益：447万元。

(五)利润总额：38569万元。

(六)税后利润：32784万元。

(七)大(维)修、更(技)改项目计划：其中：1、大(维)修项目：计划费用1100万元。其中：

(1)大修项目：完成分析仪器大修、场站及跨越防腐工程、机场跨越大修工程、车辆大修，共计4项。计划费用150万元。

(2)维修项目：完成场站维修、办公自动化系统维修、生产运行系统维修、物业管理系统维修、物资管理系统维修，共计5个大项(13个小项)。计划费用950万元。

2、更(技)改项目：完成靖边压气站照明设施改造、泾河分输站改造、咸阳站新科供气支路改扩建、应急指挥及网络视频会议(系统设备部分)、智能巡检信息系统、西安基地动力中心搬迁改造等项目，共计20项，计划费用3354万元。注：其中费用百万元以上的项目共计6项，计划费用2861万元，需由公司提交可行性研究报告、设计、概算等基础资料，由董事会批准后实施。

3、上年度结转项目：完成阀室改建为分输站工程、场站(工艺、计量、自控)改造、延安基地扩建工程等，共计7项，计划费用7642万元。

(八)主要技术经济指标：

1、输差±2%;

2、设备完好率≥98%;

3、泄漏率<3‰;

4、设备保养对号率100%;

5、气款回收率≥98%;

6、全年实现安全生产无重大责任事故;

7、主干线断气时间≤36小时/次。

二、固定资产投资计划(草案)

XX年拟安排固定资产投资项目30项(含暂定项目),共计投资86112万元。其中：续建项目11项，拟投资28602万元;新建项目9项，拟投资50660万元;前期项目10项，拟投资6850万元。具体项目进度及投资安排如下：

(一)续建项目

1、靖西二线(四期)工程(工程投资XX5万元)

截止XX年底已完成靖边压气站工程;黄陵压气站完成主体工程，具备投运条件。累计完成投资13897万元。

XX年计划安排：完成黄陵压气站工程收尾及二线四期工程设计中的剩余工程，计划投资1300万元。

2、宝鸡至汉中输气管道工程(工程投资53653万元)

截止XX年底已完成项目核准、工程初步设计、施工图设计、部分物资采购、试验段及部分控制性工程施工,同时完成场站的征地及部分线路工程。累计完成投资32100万元。

编辑老师为大家整理了生产经营及固定资产投资计划议案，希望对大家有所帮助。更多详情点点击进入行政公文。