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2014-12-02
餐费尽量用支票结算。防止职工为套现跟餐馆另辟蹊径多要餐票，餐馆为盈利往往让客人多出百分之几的税点金额就很容易给客人多开金额。这样不但容易纵容职工弄虚作假，还容易造成单位资金白白流失。而用支票结算能较好杜绝这类套现行为。毕竟餐馆一般不会收支票再返还现金给客人。
规范差旅费报销。出差人员必须凭领导签批同意的会议通知前来报销。会务费、资料费等按会谈通知所批示金额报销。餐费不予报销。参加会议出差人员应按规定的等级标准乘坐交通工具和住宿，除特殊情况并经领导批准外，凡超出规定标准的部分由本人自负。工作人员外出参加会议，已享受会议伙食补贴的，会议期间不能报销出差伙食补助费。通过会议通知所批示金额来报销旨在防止职工利用公款公然游山玩水、大肆吃喝。
邮寄费统一由总务科寄出。发票必须由经手人、证明人签名并注明邮寄用途、邮寄目的地。统一邮寄是避免职工个人用私人邮寄费来蒙混报销。
对卫生部或卫生厅下拨的专款应做到专款专用。严格按照专项中指明的使用范围开支，不属专项范围的支出严禁报销。
大力推行公开招标采购，既可降低采购成本，又可避免单位个人钻空子吃“回扣”现象。编辑老师为大家整理了强化医院财务管控浅见，希望对大家有所帮助。
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